干货 | 如何用企业资本顶层设计,去做大一家企业?

在做企业资本设计之前，先回答这样几个问题。

 

第一，你的市场空间有多大，如果不够，如何去拓展这个市场的想象空间。

 

第二，如何打造自己的核心竞争力。

 

第三，如何打造自己的商业模式。

第四，打造一个持续增长或者增长的持续力。

第五，打造一个机制和团队，使企业能够有一个强大的向上发展的一个动力。

 

这些就像一个企业发动机一样，发动机不是油的问题，而是发动机本身的问题，油可以不断输入的。

 

1、如何认识资本市场的价值理念？

 

在计划经济时代，什么人最容易当厂长？是做管理的，做技术的，因为那年代不需考虑很高的效益，更没有购并收购的问题，所以只要管理的好，第二个有技术，能看得出你的产品，看得出你的服务，你就能当厂长。

 

在市场经济时代，什么人最容易当，我们叫总经理，做市场的，因为他直接产生了市场的效益。，市场做的好，你可能会提到总裁总经理。但在美国大多数现在做CEO的都是做资本的，他学会并应用如何进行并购，他们买和卖的不是产品，而是一个企业，所以企业需要你怎么样购怎么样并，能够使企业的价值最大化，股东的利益最大化，而不是利润最大化。

 

案例1：如何设计一个能做大的水产企业？

 

做大不是等出来的，也不是偶然碰到的，是设计出来的。什么是大企业？中国经济的发展推动企业向大企业去成长，更重要的是促进企业升级转型。一个缺乏顶层设计的企业，很难有未来。我们所谓顶层设计核心一点就是先看未来的目标，未来企业要做大是什么样子？然后再看现在是什么样子？

 

第三考虑如果不缺钱，应该一步步怎么做？优势资本投资的一个企业，它原来就是在福建和温州那边的贸易企业，收购渔民养的大黄鱼，经过简单的加工，剖一下肚子、削鳞，冰冻打包就出口。这企业原来的商业模式非常简单，就是贸易加工型企业。该企业一年能有三四千利润，但这企业在资本市场没价值，因为它两头不靠。下游它没有特定的客户，因为它出口，中间商出口，出口商或者进口商出口；上游渔民，别人提高价格，

 

他们就会卖给别人，你也拿不到，所以叫两头不靠，这种贸易企业典型的是不能上市的。但是这个地方没有其他大的企业，它不能被别人收购，那就有可能去整合这个市场。

 

第一要从顶层设计的角度，要把企业做成可持续的企业，必须有上游和下游。先考虑上游，上游如何能让养殖的渔民把鱼卖给你？建立合作社，在合作社里投资一部分，然后控制合作社，渔民每收一斤黄鱼，给他加个1%-2%，他们就能保证把黄鱼给我，需要建五个左右，每一个需要800万左右，也就是需要4000万。在这件事中要先考虑做多少事，再想需要多少钱，不要考虑有多少钱做多少事。这是第一个设计，让渔民的鱼能卖给你，量有保证了。

 

第二个质量如何保证？养黄鱼很可能质量有问题、或者饲料有问题，所以第一必须控制鱼苗，第二必须控制饲料。鱼苗可以自己提供，只要去收购一个鱼苗厂，两千万便可以收购福建省一个最有名的黄鱼之父所在的鱼苗厂。如果让他各个合作社自己去买饲料，很可能会出现三聚氰氨的问题，所以必须控制饲料，建一个饲料厂，也需要两千万，所以只需要八千万，上游资源就控制住了。同时还要考虑，未来有钱的时候怎么发展？用钱把海域资源圈住。在外海圈一个五平方公里的地方，十年到二十年的海域使用权，这地方都可以养黄鱼，费用需要一千万。九千万上游的问题解决了，上游未来发展问题也解决了。

 

下游原来是外贸市场，没有确定的客户，可以继续做，但是要把内销做起来，你才能真正的掌握客户的资源，否则人家都说OEM给你订货的。有几个市场可以，一是礼品，大黄鱼的礼品市场。第二是批发市场，第三是专卖市场，这些需要投资一千万到两千万左右去做。之前有十几个基金去考察，觉得企业没价值，不值得投资，十几个券商也看过，觉得这种企业根本上不了市，但我们觉得通过改造可以成为上市企业。

 

通过这种顶层设计以后，把它全面合规性、价值性全部改造，企业变成一个可发展的企业，而且有上下游、核心资源的企业，有商业模式的企业，有可扩张的企业。原来只需要三千万投资，优势资本投了三千万，其他基金一起投，投资了一亿两千万，满足了企业发展的要求。经过一年多发展以后，原来没人投的企业，后来清科投资把它评为“中国最具投资价值企业”前三十强。第二年又融了一个亿，利润从原来三千万、五千万，去年完成了八千万，今年预计能超过一个亿，这个企业变成非常有核心竞争力的企业。

 

上市以后，它市值可能要超过30个亿到40个亿，而原来只是一个作价三个亿的企业。这是一个通过价值挖掘和提升以后，形成一个全产业链，变成一个具有核心竞争力，核心品牌优势、成熟市场渠道优势、管理巨大市场规模的企业。

案例2：如何设计做大一家运动品生产企业？

 

原来做鞋的一个企业，优势资本2006年投资了该企业。当时该企业只有几百家店，是从从内销转回来的。当时问了几个问题：第一如果不缺钱你能做多大？他说如果不缺钱，在中国能开两万家店。第二在不缺资金的前提下面，有四个增长因素可以使你跑的比别人快。投资前他每年增长20%多，投资之后增长要超过100%，为什么要100%？

 

第一个单店能增长15%，因为像这些人均的每人GDP复合增长和二三线城市消费品零售增长，在二三线城市都超过了20%，而且三四线城市越低长的越快。因为它起点比较低，所以你单店保持15%的增长，我们叫内向式成长。

 

第二个增长力，拉动你成长的是外向型增长。原来几百家店，每年增长50%。原来800家，现在1200家，再后年是1800家，只要有钱他就能做到，所以这要增长50%，店的数量增加。

 

第三是边际式增长，店开好了，但是在店里面我增加它的SKU，原来做篮球鞋的，现在可以做其他类型的鞋，也可以做袜子，其他的运动品，甚至运动化妆品，都可以把它加在里面，这也可以有15%的增长。第四随着品牌程度的增加，有了定价权，每年品牌可以提价6%到8%。所以15%、50%、15%，再6%到8%，这增长如果乘起来，超过了120%。上市之前它的净利润复合增长109%，这个企业经过第一轮第二轮、第三轮融资以后，在香港上市，连续五年保持70%-80%，甚至超过100%的成长。

 

这是它的增长，为什么选择篮球。为什么它这样定位，怎么定位。第三它的二三线城市的布局。第四它在一些内包外包的水平，以及垂直整合业务的模式。第五它的增长的推动力，一是同店增长，二是扩大店铺网络，三是拓展产品品种。做大是设计出来的，先有设计，而不是随着市场做大而做大，做不大的。

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